V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
| r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
| 1. |
zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme - bezbariérová posilňovňa |
0,00 |
20.03.2012 |
21.03.2012 |
| 2. |
zmluva |
|
Dodatok k Zmluve č. 421120003 o zdr. dod. elektriny |
0,00 |
13.03.2012 |
14.03.2012 |
| 3. |
faktúra |
201200123 |
Korlea Invest, a.s. |
7961,27 |
19.02.2012 |
|
| 4. |
faktúra |
1412000372 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
23786,17 |
19.02.2012 |
|
| 5. |
faktúra |
7132301485 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
338,07 |
10.02.2012 |
|
| 6. |
faktúra |
6735039364 |
Slovak Telecom, a.s. |
158,75 |
09.02.2012 |
|
| 7. |
faktúra |
2012490018 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
33,83 |
09.02.2012 |
|
| 8. |
faktúra |
20123430 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
0,00 |
09.02.2012 |
|
| 9. |
faktúra |
201200733 |
Kridla, s.r.o. |
355,56 |
09.02.2012 |
|
| 10. |
faktúra |
12019 |
Dušan Barláš |
56,36 |
09.02.2012 |
|
| 11. |
faktúra |
VF52012 |
Regionálna rozvojová agentúra Humenné |
331,97 |
06.02.2012 |
|
| 12. |
faktúra |
F120041 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
278,24 |
06.02.2012 |
|
| 13. |
faktúra |
6860521823 |
Messer Tatragas, s.r.o. |
58,78 |
06.02.2012 |
|
| 14. |
faktúra |
20120039 |
Tomáš Benek |
78,00 |
06.02.2012 |
|
| 15. |
faktúra |
201013 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
132,78 |
06.02.2012 |
|
| 16. |
faktúra |
11/2012 |
Štefan Behun - BTS |
99,58 |
06.02.2012 |
|
| 17. |
faktúra |
2115612654 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2750,81 |
30.01.2012 |
|
| 18. |
faktúra |
2115523006 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
124,20 |
30.01.2012 |
|
| 19. |
faktúra |
2115523005 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
592,31 |
30.01.2012 |
|
| 20. |
faktúra |
2115523004 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
1339,42 |
30.01.2012 |
|
| 21. |
faktúra |
TG2012002 |
Peter Tomovčík - CULLIGAN |
47,81 |
28.01.2012 |
|
| 22. |
faktúra |
12311084 |
Donauchem, s.r.o. |
1197,74 |
28.01.2012 |
|
| 23. |
faktúra |
122701496 |
IFOsoft, v.o.s. |
64,20 |
28.01.2012 |
|
| 24. |
objednávka |
35/2012 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
26.01.2012 |
|
| 25. |
objednávka |
36/2012 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
0,00 |
25.01.2012 |
|
| 26. |
faktúra |
2012002 |
Unichterm SK, s.r.o. |
3274,80 |
23.01.2012 |
|
| 27. |
faktúra |
1202003270 |
Slovenská pošta, a.s. |
148,72 |
23.01.2012 |
|
| 28. |
faktúra |
2012008 |
Michal Patarák - MP |
1731,00 |
21.01.2012 |
|
| 29. |
faktúra |
12012 |
Marek Huc |
480,00 |
21.01.2012 |
|
| 30. |
faktúra |
2012001 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
327,04 |
20.01.2012 |
|
| 31. |
faktúra |
1/2012 |
Ing. Ján Fejo |
108,00 |
20.01.2012 |
|
| 32. |
faktúra |
5149684208 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,62 |
19.01.2012 |
|
| 33. |
faktúra |
5149683937 |
Orange Slovensko, a.s. |
40,18 |
19.01.2012 |
|
| 34. |
faktúra |
5149678846 |
Orange Slovensko, a.s. |
16,00 |
19.01.2012 |
|
| 35. |
faktúra |
12006 |
Remoop, s.r.o. |
379,50 |
19.01.2012 |
|
| 36. |
faktúra |
1411003607 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
25713,88 |
18.01.2012 |
|
| 37. |
objednávka |
25/2012 |
Peter Tomovčík - CULLIGAN |
0,00 |
17.01.2012 |
|
| 38. |
faktúra |
7032300076 |
OMV Slovensko, s.r.o. |
379,02 |
16.01.2012 |
|
| 39. |
faktúra |
201200247 |
Kridla, s.r.o. |
226,76 |
16.01.2012 |
|
| 40. |
objednávka |
9/2012 |
Unichterm SK, s.r.o. |
0,00 |
16.01.2012 |
|
| 41. |
objednávka |
24/2012 |
Donauchem, s.r.o. |
0,00 |
16.01.2012 |
|
| 42. |
objednávka |
23/2012 |
Michal Patarák - MP |
0,00 |
16.01.2012 |
|
| 43. |
objednávka |
22/2012 |
Remoop, s.r.o. |
0,00 |
16.01.2012 |
|
| 44. |
objednávka |
21/2012 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
16.01.2012 |
|
| 45. |
objednávka |
32/2012 |
Dušan Barláš |
0,00 |
15.01.2012 |
|
| 46. |
faktúra |
2012032 |
Korlea Invest, a.s. |
7380,00 |
13.01.2012 |
|
| 47. |
faktúra |
201200222 |
Kridla, s.r.o. |
65,52 |
13.01.2012 |
|
| 48. |
objednávka |
8/2012 |
Ing. Ján Fejo |
0,00 |
13.01.2012 |
|
| 49. |
objednávka |
20/2012 |
Kridla, s.r.o. |
0,00 |
13.01.2012 |
|
| 50. |
faktúra |
20122 |
Ľubor Čirkes - WMC Slovakia |
36,10 |
11.01.2012 |
|
| 51. |
faktúra |
12054 |
Vihorlat Press, s.r.o. |
30,00 |
11.01.2012 |
|
| 52. |
objednávka |
5/2012 |
Lekáreň Mária Humenné, s.r.o. |
0,00 |
11.01.2012 |
|
| 53. |
objednávka |
4/2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
0,00 |
10.01.2012 |
|
| 54. |
objednávka |
26/2012 |
Uniterm - Ing. Keltošová |
0,00 |
10.01.2012 |
|
| 55. |
zmluva |
|
Príloha č. 3 k Zmluve o zdr. dod. elektr. - zmena 02 |
0,00 |
10.01.2012 |
11.01.2012 |
| 56. |
faktúra |
12001 |
Remoop, s.r.o. |
204,83 |
09.01.2012 |
|
| 57. |
faktúra |
FI51200375 |
SpiderNET IT, s.r.o. |
23,20 |
05.01.2012 |
|
| 58. |
faktúra |
12851/2012 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
49,00 |
05.01.2012 |
|
| 59. |
faktúra |
120002 |
Juraj Vargha - VARPEX |
54,00 |
05.01.2012 |
|
| 60. |
faktúra |
0112002865 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3121,68 |
05.01.2012 |
|
| 61. |
objednávka |
28217 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
05.01.2012 |
|
| 62. |
objednávka |
19/2012 |
Ľubor Čirkes - WMC Slovakia |
0,00 |
05.01.2012 |
|
| 63. |
objednávka |
18/2012 |
Vihorlat Press, s.r.o. |
0,00 |
05.01.2012 |
|
| 64. |
objednávka |
17/2012 |
Remoop, s.r.o. |
0,00 |
05.01.2012 |
|
| 65. |
objednávka |
15/2012 |
Juraj Vargha - VARPEX |
0,00 |
05.01.2012 |
|
| 66. |
zmluva |
|
Zmluva - futbalový štadión |
0,00 |
04.01.2012 |
05.01.2012 |
| 67. |
faktúra |
1100490 |
ALBA - bazénová technika, s.r.o. |
13699,44 |
03.01.2012 |
|
| 68. |
objednávka |
16/2012 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
0,00 |
02.01.2012 |
|
| 69. |
objednávka |
1/2012 |
Marek Huc |
0,00 |
02.01.2012 |
|
| 70. |
zmluva |
|
Zmluva o nájme a podnájme NP - bezbariérová posilňovňa |
0,00 |
30.12.2011 |
01.01.2012 |
| 71. |
faktúra |
2115415847 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
3420,96 |
22.12.2011 |
|
| 72. |
faktúra |
141100332 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
22036,91 |
16.12.2011 |
|
| 73. |
faktúra |
0111120493 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3182,76 |
12.12.2011 |
|
| 74. |
faktúra |
7247086921 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
-2913,25 |
09.12.2011 |
|
| 75. |
objednávka |
27071 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
09.12.2011 |
|
| 76. |
faktúra |
2115313198 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
2878,74 |
25.11.2011 |
|
| 77. |
zmluva |
|
Zmluva o nájme a podmájme NP - športová hala |
0,00 |
17.11.2011 |
01.12.2011 |
| 78. |
faktúra |
1511 |
Technické služby Humenné |
1215,50 |
15.11.2011 |
|
| 79. |
faktúra |
1411003032 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
14980,44 |
15.11.2011 |
|
| 80. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo 50ABsro2011 |
0,00 |
11.11.2011 |
12.11.2011 |
| 81. |
objednávka |
161/2011 |
ALBA - bazénová technika, s.r.o. |
0,00 |
10.11.2011 |
|
| 82. |
faktúra |
7227078657 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
6152,84 |
08.11.2011 |
|
| 83. |
faktúra |
7494982972 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
1960,00 |
04.11.2011 |
|
| 84. |
faktúra |
0111108154 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3121,68 |
04.11.2011 |
|
| 85. |
objednávka |
25137 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
02.11.2011 |
|
| 86. |
zmluva |
|
Dohdoa - 1. TC Humenné |
0,00 |
31.10.2011 |
01.11.2011 |
| 87. |
faktúra |
2115300244 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
3560,77 |
27.10.2011 |
|
| 88. |
faktúra |
201270024 |
Johnson Controls International, s.r.o. |
3401,90 |
26.10.2011 |
|
| 89. |
zmluva |
|
Zmluva č. 421120003 o združenej dodávke elektriny |
0,00 |
26.10.2011 |
01.01.2012 |
| 90. |
faktúra |
1411002733 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
8509,00 |
19.10.2011 |
|
| 91. |
faktúra |
0111098318 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
3060,60 |
13.10.2011 |
|
| 92. |
faktúra |
7220100037 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
10286,45 |
12.10.2011 |
|
| 93. |
objednávka |
142/2011 |
Johnson Controls International, s.r.o. |
0,00 |
07.10.2011 |
|
| 94. |
objednávka |
23866 |
Le cheque dejeuner, s.r.o. |
0,00 |
04.10.2011 |
|
| 95. |
faktúra |
1202 |
Technické služby Humenné |
1140,70 |
30.09.2011 |
|
| 96. |
zmluva |
|
Dodatok k Nájomnej zmluve |
0,00 |
30.09.2011 |
01.10.2011 |
| 97. |
zmluva |
|
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve |
0,00 |
30.09.2011 |
01.10.2011 |
| 98. |
faktúra |
2115188342 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
4887,26 |
26.09.2011 |
|
| 99. |
zmluva |
|
Zmluva č. 112230 - Cestovný informátor |
132,78 |
21.09.2011 |
22.09.2011 |
| 100. |
faktúra |
1411002433 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
8279,91 |
20.09.2011 |
|